10.21.2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA


Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan
Nomor Per. 66/PB/2008
Tanggal 28 Desember 2005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
Nomor:         /        /415.30.14.03/2008

1.       Nama satuan kerja                 : PKPS-BB Bidang Pendidikan (BOS dan BKM)
2.       Kode Kantor/Satker               : SDN KWARON I DIWEK
3.       Tanggal dan Nomor DIPA    : 016.0/23-03-1/XV/2006, 31 Desember 2005
4.       Sub Kegiatan                            : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
5.       Klasifikasi Belanja                  : Belanja BOS tahun 2008
6.       Bulan                                           : April 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini kuasa pengguna anggaran satuan kerja PKPS-BBM Bidang pendidikan (BOS dan BKM) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh bendaharawan kepada  yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:
NO
MAK
PENERIMA
URAIAN
BUKTI
JUMLAH
TANGGAL
NO
1
2
3
4
5
6
7
1.        

Drs. Kasiyanto
Transport rapat SBI ke Jombang
01-04-08
598
20.000
2.        

Toko Seger
pembelian  konsumsi harian
02-04-08
599
68.900
3.        

Wiwik Andriani
honor GTT dan  PTT
02-04-08
600
400.000
4.        

Hernawati
foto copy administrasi dan FC  UTS
04-04-08
601
319.100
5.        

Hernawati
FC UH dan FC Administrasi
08-04-08
602
32.550
6.        

Toko sidowaras
Pemb. Obat-obatan UKS
08-04-08
603
11.900
7.        

Hernawati
Foto copy ulangan harian
09-04-08
604
12.100
8.        

Liestiyani
Rekening listrik
10-04-08
605
63.300
9.        

Imam Maliki
Pembayaran PAM
10-04-08
606
14.250
10.    

Liestiyani
UKS (sumbangan anti narkoba)
12-04-08
607
10.000
11.    

Amanah
Konsumsi rapat intern guru
12-04-08
608
80.000
12.    

Drs. Kasiyanto
Transport rapat dinas KS
14-04-08
609
10.000
13.    

Efrita
Transport evaluasi dan pembinaan BOS
16-04-08
610
60.000
14.    

Sri Hartatik
Konsumsi evaluasi dan pembinaan BOS
16-04-08
611
34.000
15.    

Drs. Kasiyanto
Transport rapat rutin KS
17-04-08
612
10.000
16.    

Liestiyani
Biaya pelaksanaan kegiatan hari KARTINI
19-04-08
613
200.000
17.    

Tutiek R
Biaya kegiatan ekstrakulikuler
21-04-08
614
250.000
18.    

Aneka elektronik
Pembelian lampu
22-04-08
615
46.000
19.    

Sumber rejeki
Foto copy soal UAS KTK kelas VI
24-04-08
616
10.500
20.    

Sri hartatik
Transport pembuatan naskah UASBN
25-04-08
617
10.000
21.    

Took kayu mas
Pembelian ATK (samak plastik)
27-04-08
618
10.000
22.    

Tutiek R.
Pembayaran kegiatan ekstra olahraga
27-04-08
619
150.000
23.    

Drs. Kasiyanto
Transport rapat dinas KS persiapan UASBN
28-04-08
620
10.000
24.    

Sri hartatik
Pembayaran foto copy ulangan harian
29-04-08
621
26.800
25.    

Sumber rejeki
FC dan print administrasi
29-04-08
622
16.200
26.    

Kasmijatun
Ulangan semester II
29-04-08
623
620.000
27.    

Tutiek R
Transport penbuatan naskah UAS genap kelas V
30-04-08
624
10.000
28.    

Endah S
Bantuan operasional rayon UASBN kec. DIwek
30-04-08
625
47.500
29.    

Saadah
Naskah ujian akhir sekolah kelas VI
30-04-08
626
247.000
30.    

Saadah
Naskah ujian akhir semester II
30-04-08
627
95.000
31.    

Hernawati
Biaya ujian praktek, UAS, dan UASBN kelas VI
30-04-08
628
1.425.000
32.    

Drs. Kasiyanto
Transport ke Batu Malang
30-04-08
629
100.000
Jumlah
4.320.100
Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada sekolah/madrasah/Salafiyah, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat perngawasan funsional.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Kuasa pengguna anggaran/ pembuat komitmen
Kepala sekolah,


Drs. Kasiyanto
NIP. 131 189 726
Lampiran 2 Perdirjen Perbendaharaan
Nomor Per. 66/PB/2008
Tanggal 28 Desember 2005

Mulai aja dulu.